南阳市水利系统2018年部门预算公示

2018年度英国bet36_bet36体育线_bet36体育官方网站部门预算公开

目 录

第一部分 水利局概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
      第二部分 南阳市2018 年度部门预算情况说明
      第三部分 名词解释
      附件: 南阳市2018 年度部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款预算支出情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、政府性基金支出情况表
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表


第一部分
英国bet36_bet36体育线_bet36体育官方网站概况


一、 英国bet36_bet36体育线_bet36体育官方网站主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展战略规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担南阳市防汛抗旱指挥部具体工作。 

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、拟订全市渔业发展战略、中长期规划并组织实施。    

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流水库及滩地的治理和开发。    

9、负责防治水土流失。    

10、指导农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨县区水事纠纷。

12、开展全市水利科技和外事工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
英国bet36_bet36体育线_bet36体育官方网站机关机构编制85人,实有68人。其中行政编制43人,实有36人;事业编制42人,实有32人。内设办公室、计划科、水政水资源科、财务科、人事科、科技与水产处、工程管理科、水土保持科、农村水利科、直属单位党委、纪检监察室等11个科室和防汛抗旱指挥部办公室、打井配套办公室、防汛通信站、水利水电工程建设管理处等4个事业单位。水利局下属二级单位:全额事业单位有:南阳市鸭河口水库工程管理局、南阳市鸭河口灌区管理局、南阳市白河橡胶坝管理处、南阳市水利水电建设工程质量监督站、南阳市河务处、南阳市水产技术推广站、南阳市水政监察支队、南阳市水土保持监督监测站;差额事业单位1个:南阳市水利建筑勘察设计院;自收自支事业单位1个:南阳市城市供水节水办公室;企业单位有南阳市水利物资站。

第二部分

英国bet36_bet36体育线_bet36体育官方网站2018年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计 15205.5万元,支出总计15205.5万元。
二、收入预算总体情况说明
2018年财政收入预算15205.5万元,分别是:一般公共预算11474.35万元,政府性基金预算收入850万元,国有资本经营预算收入2881.15万元。

三、支出预算总体情况说明
2018年财政支出预算15205.5万元,其中:基本支出7593.27万元,占49%;项目支出7612.23万元,占50%。
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算14074万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少812.8万元,减少5%,主要原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制支出的结果。               。
五、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算安排850万元。
六、 “三公”经费支出预算情况说明
2018年,三公经费114万元,其中公务接待费51.3万元,公务用车运行费、购置费50万元,因公出国经费12.7万元。比上年减少40%,原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制支出的结果。
七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为7593.27万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

2018年我单位及各二级单位政府采购支出2034.5万元。          。

(三)国有资产占用情况

2017年期末,英国bet36_bet36体育线_bet36体育官方网站共有车辆32辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆, 其他用车12辆,其他用车主要是用于应急事件处置车辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
(四)专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付资金共计35213万元。
 

(五)2017年,我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年水利局预算公开表.xls

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索  引  号 190-2018-0000011 文       号
发布机构 水利局 发布日期 2018-11-06
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开